Ante la consulta de varios de nuestros clientes a continuación detallaremos el paso a paso para proceder a la anulación de comprobante electrónico desde el Sistema Erp Unens.

Importante: Tener en cuenta que para poder ser dado de baja tiene que haber sido enviado y aceptado por Sunat. Además de ello si el pago ya a sido registrado eliminar ese pago correspondiente.

Precisado lo anterior Comencemos.

1. Primero buscamos el comprobante que deseamos anular. Para ello damos clic en el módulo Financiera.

2. Ya ahí en el lado izquierdo en la sección Facturas de clientes, clic en la opción Lista.

3. Como visualizará ahora estará todos los comprobantes (Boletas y facturas) emitidos, llega el momento de buscar la factura que desea anular y abrirla. Abierto la factura, en la parte inferior vera el botón ANULAR clic ahí.

4. Ahora aparecera la venta Anular una factura, ahi seleccione o agregue una razón del porque anula el comprobante. Nosotros seleccionamos Otro y agregamos en comentario; “Error en contenido”. Detallado lo anterior, clic en SI.

5. Como vera ahora la factura todo se encuentra en monto S/0.00, pero aún no terminamos. Tenemos que enviar esta anulación (Baja) a Sunat, para ello clic en la parte superior en la opción SUNAT.

6. Bien de clic ahora en el botón ENVIAR BAJA.

7. Se mostrará una ventana, espere unos segundos a que se muestre el mensaje; ”El documento fue dado de baja” y de clic en SI

8. Sunat demora en actualizar la información, para acelerar ello de clic en el botón CONSULTAR BAJA que se encuentra al lado del boton enviar baja y en la ventana que se muestra clic en SI.

9. Por ultimo, así debe mostrarse su comprobante ahora en Descripción Sunat y debe haber desaparecido el Hash.

Bien, eso es todo si tiene consultas al respecto vía ticket no dude en realizarlas.

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