A continuación, detallaremos el proceso para generar una nota de crédito, es más sencillo de lo que quizá considera.
Vamos a ello.
- Como es de esperarse primero debemos buscar la factura requerida, ello en el módulo Financiera y en la opción Lista.
- Ya encontrado la factura y abierta, vámonos ahora a la parte inferior y clic en CREAR NOTA DE CRÉDITO.
- Ahora marque la opción Crear abono con las líneas de la factura original para que se copie las líneas de la factura y en Fecha de facturación clic en Ahora, si maneja varias series verifique que el Número de serie corresponde a la nota. Por último, clic en CREAR BORRADOR. La opción del resto a cobrar de la factura origen es cuando se hará una nota con el monto pendiente de pago, esto se usa cuando se llega a un acuerdo de no pagar el restante y generar la nota por ese monto
- Bien como ya vera se creó el borrador de la Nota de Crédito, ahora toca validarlo para enviarlo a Sunat. Para ello diríjase a la parte inferior y de clic en VALIDAR. El sistema esta como predeterminado el tipo de nota de forma automática tomando los siguientes criterios: Si el total de la nota es igual al total de la factura origen el tipo será Anulación de la operación. Si el total es menor al total de la factura origen entonces el tipo será Descuento por item. Si desea ingresar el tipo de forma manual solicita soporte creando su ticket.
- Para enviarlo a Sunat, en la parte superior de clic en la pestaña SUNAT.
- Ya en la sección Sunat, de clic en el botón ENVIAR A SUNAT.
- Como vera ahora se presentará un mensaje, espere solo unos segundos y de clic en SI.
- Listo eso es todo, la Nota de crédito ya a sido aceptada y es válida por Sunat. Así debe mostrarse ahora; con un Check verde en Descripción Sunat y el Hash correspondiente.
Nota: Si demora en responder Sunat y no actualiza la información a pesar de dar clic en el botón ENVIAR A SUNAT de clic ahora en el botón CONSULTAR A SUNAT.
Listo, si tiene consultas al respecto o requiere apoyo puede consultarnos vía ticket.
