Saber exactamente quienes deben depende de establecer quienes ya pagaron.

Este pequeño tutorial se detalla las diferentes maneras de ingresar el pago de nuestros clientes, claro tener en cuenta que el comprobante ya debió ser emitido con anterioridad.

NOTAS DE VENTA

Nos dirigimos al módulo VENTAS y en la sección Notas de Venta.

Al ver la lista buscamos la nota que requerimos y en la columna Pagos, clic en el icono correspondiente.

En la venta que se mostrara clic en Nuevo, ahora ingrese los datos que considere, clic en el botón Check y listo.

COMPROBANTES ELECTRONICOS (BOLETAS Y FACTURAS)

Para ello nos dirigimos al módulo VENTAS y clic en la sección Listado de comprobantes.

Ya con la lista, buscamos el comprobante al que daremos el pago ya encontrado clic en los 3 puntos de la parte derecha y en las opciones mostradas clic en Pagos.

En la ventana mostrada clic en Nuevo, ingrese los datos correspondientes, clic en el botón Check y listo.

CUENTAS POR COBRAR

Esta opción mas general solo para comprobantes, donde podrá tener un buscador más avanzado por periodo, establecimiento, cliente, etc. No toma en cuenta las notas de venta pendientes de pago dado que no es por par de Sunat tomar en cuenta ello como un comprobante oficial.

Bien para acceder ahí diríjase al modulo Finanzas y de clic en la opción Cuentas por cobrar.

Ahora ingrese las opciones que requiera, encontrado el comprobante, clic en Pagos.

Se le mostrara una ventana, clic en nuevo e ingrese el detalle de pago, finalmente clic en el botón Check y listo.

Eso es todo ahora de contar con dudas al respecto, puede escribirnos a soporte@unens.com o via el area de tickets.

Realice sus consultas vía Ticket

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