Muchas veces en el Sistema de ventas Facipos en la parte superior derecha en el área de notificaciones vera una alerta de comprobantes no enviados o por enviar.

Ello resulta algo incomodo quiza para mucho de nuestros usuarios, le indicaremos como corregir ello.

¿Cómo solucionar ello?

Para ello ingrese dando clic en el área de notificación o en el modulo de Ventas y Comprobantes no enviados para percatarse de cuáles son los comprobantes que tienen el inconveniente.

Ya sabiendo la cantidad de boletas o facturas pendientes a ser enviadas o con plazo de envió pendiente puede realizar el envío nuevamente o verificar si esos comprobantes ya fueron recibidos por Sunat y solo necesitan ser validados para el sistema Facipos.

Validador de documentos

Para ingresar al validador nos vamos al módulo de Reportes, área General y sección Validador de documentos.

Ya en el validador, y sabiendo cuales son las facturas o boletas pendientes de envió realizamos la búsqueda de ello especificando el tipo de comprobante y un margen de números a verificar. Y damos clic en validar documentos.

Realizado lo anterior podemos verificar el resultado si encontramos en Estado Sunat ACEPTADO eso es bueno dado que solo queda rectificar en el sistema por tanto nos toca dar clic en el botón Regularizar documentos.

Si por el contrario encontramos en Estado sistema ENVIADO y Estado Sunat RECHAZADO es necesario genere otro comprobante dado que fue ANULADO por Sunat.

Por último, verificará ahora que en el área de notificaciones ya no tendrá comprobantes pendientes.

Tiene más dudas al respecto o quiza no pudo con el tutorial, pues abra su ticket de soporte en breve le responderemos. Click abajo.

Ticket de Soporte Facipos  

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