Porque podemos equivocarnos al emitir comprobantes hoy te precisamos como proceder a la anulación en caso sea necesario de tu parte.

Ya iniciado sesión en tu sistema Facipos…

  1. Vámonos al modulo de Ventas y demos clic en la sección de Lista de Comprobantes.

  1. Ahora busquemos el comprobante que requerimos anular, demos clic en los 3 puntos de lado derecho y seleccionemos la opción Anular.

  1. En la ventana que aparece, ingrese el motivo de la anulación si lo desea y de clic en Anular. Verificara ahora que el comprobante cambiara a color Amarillo.

  1. Ahora vámonos al módulo Ventas, sección Resúmenes y Anulaciones y de clic en Anulaciones.

  1. Ya en nuestro Listado de anulaciones, busque el comprobante que anulo hace un momento (Estará de color Amarillo) y de clic en Enviar Baja; ello enviara lo realizado hacia Sunat para dar como valida la Anulación.

  1. Por último, como vera ya el comprobante se encontrará en color rojo, lo que determina que ha sido realizado.

Con esto en el listado de comprobantes cambiará de amarillo a rojo anulado.

Observaciones: Puede ocurrir que la Sunat tarde en responder al enviar enviar baja en el listado de anulaciones y se muestre mensaje de error, intenta más tarde y verifica con el validador en qué estado se encuentra el comprobante en Sunat. Si no sabe como validar comprobantes, vaya a nuestra sección de ello https://blog.servcom-it.com/2803.

Eso es todo por este tutorial, si dudas o requiere soporte sobre otros servicios puede escribir a soporte@servcom-it.com o en nuestra sección Tickets de Soporte.

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