Porque podemos equivocarnos al emitir comprobantes hoy te precisamos como proceder a la anulación en caso sea necesario de tu parte.
Ya iniciado sesión en tu sistema Facipos…
- Vámonos al modulo de Ventas y demos clic en la sección de Lista de Comprobantes.
- Ahora busquemos el comprobante que requerimos anular, demos clic en los 3 puntos de lado derecho y seleccionemos la opción Anular.
- En la ventana que aparece, ingrese el motivo de la anulación si lo desea y de clic en Anular. Verificara ahora que el comprobante cambiara a color Amarillo.
- Ahora vámonos al módulo Ventas, sección Resúmenes y Anulaciones y de clic en Anulaciones.
- Ya en nuestro Listado de anulaciones, busque el comprobante que anulo hace un momento (Estará de color Amarillo) y de clic en Enviar Baja; ello enviara lo realizado hacia Sunat para dar como valida la Anulación.
- Por último, como vera ya el comprobante se encontrará en color rojo, lo que determina que ha sido realizado.
Con esto en el listado de comprobantes cambiará de amarillo a rojo anulado.
Observaciones: Puede ocurrir que la Sunat tarde en responder al enviar enviar baja en el listado de anulaciones y se muestre mensaje de error, intenta más tarde y verifica con el validador en qué estado se encuentra el comprobante en Sunat. Si no sabe como validar comprobantes, vaya a nuestra sección de ello https://blog.servcom-it.com/2803.
Eso es todo por este tutorial, si dudas o requiere soporte sobre otros servicios puede escribir a soporte@servcom-it.com o en nuestra sección Tickets de Soporte.
